GASTO NO ETIQUETADO 48,194, ,194, ,760, ,747, ,433,406.2
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- Sofia Henríquez García
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1 CAJA DE PREVISION PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. Clasificación de Servicios Personales por Categoría APROBADO REDUCCIONES MODIFICADO DEVENGADO RECAUDADO GASTO NO ETIQUETADO 48,194, ,194, ,760, ,747, ,433,406.2 Personal Administrativo y de Servicio Público 48,194, ,194, ,760, ,747, ,433,406.2 Magisterio Servicios de Salud Personal Administrativo Personal Médico, Paramédico y Afín Seguridad Pública Gastos Asoc. a la Implemt. de Nvas. Leyes Fed. o Ref. de las Mismas Nombre del Programa o Ley Nombre del Programa o Ley Sentencias Laborales Definitivas GASTO ETIQUETADO Personal Administrativo y de Servicio Público Magisterio Servicios de Salud Personal Administrativo Personal Médico, Paramédico y Afín Seguridad Pública Gastos Asoc. a la Implemt. de Nvas. Leyes Fed. o Ref. de las Mismas Nombre del Programa o Ley Nombre del Programa o Ley Sentencias Laborales Definitivas TOTAL DEL GASTO EN SERVICIOS PERSONALES 48,194, ,194, ,760, ,747, ,433,406.2 Formato6D
2 CAJA DE PREVISION PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. Clasificación Funcional (Finalidad y Función) GASTO NO ETIQUETADO 1,619,481, ,334, ,082,815, ,068,287, ,053,837, ,528,715.3 Gobierno 72,816,465.0 (473,216.5) 72,343, ,001, ,364, ,341,870.0 Legislación Justicia 100, , , , ,004.8 Coordinación de la Política de Gobierno Relaciones Exteriores Asuntos Financieros y Hacendarios Seguridad Nacional Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior 110, , , , ,618.5 Otros Servicios Generales 72,606,465.0 (473,216.5) 72,133, ,933, ,299, ,200, Desarrollo Social 1,546,665, ,807, ,010,472, ,001,285, ,995,473, ,186,845.3 Protección Ambiental Vivienda y Servicios a la Comunidad 75,500, ,777, ,277, ,877, ,519, ,000.0 Salud Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales Educación Protección Social 1,138,915, ,556, ,347,472, ,347,472, ,347,472, Otros Asuntos Sociales 332,250, ,473, ,723, ,936, ,482, ,786, Desarrollo Económico Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza Combustibles y Energía Minería, Manufacturas y Construcción Transporte Comunicaciones Turismo Ciencia, Tecnología e Innovación Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de G Saneamiento del Sistema Financiero Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores GASTO ETIQUETADO Gobierno Legislación Justicia Coordinación de la Política de Gobierno Relaciones Exteriores Asuntos Financieros y Hacendarios Seguridad Nacional Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior Otros Servicios Generales Desarrollo Social Protección Ambiental Vivienda y Servicios a la Comunidad Salud Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales Educación Protección Social Otros Asuntos Sociales Desarrollo Económico Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza Combustibles y Energía Minería, Manufacturas y Construcción Transporte Comunicaciones Turismo Ciencia, Tecnología e Innovación Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de G Saneamiento del Sistema Financiero Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores Total de Egresos 1,619,481, ,334, ,082,815, ,068,287, ,053,837, ,528,715.3 Formato6C
3 CAJA DE PREVISION PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL GOBIENO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Clasificación Administrativa APROBADO REDUCCIONES MODIFICADO DEVENGADO PAGADO Gasto No Etiquetado Caja de Prevision para Trabajadores a Lista de Raya del Gobierno de la Ciudad de México 12 PDLR 1,619,481, ,334, ,082,815, ,068,287, ,053,837, ,528,715.3 Gasto Etiquetado Caja de Prevision para Trabajadores a Lista de Raya del Gobierno de la Ciudad de México 12 PDLR Total de Egresos 1,619,481, ,334, ,082,815, ,068,287, ,053,837, ,528,715.3 Formato6B
4 CAJA DE PREVISION PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) Gasto No Etiquetado 1,619,481, ,334, ,082,815, ,068,287, ,053,837, ,528,715.3 Servicios Personales 48,194, ,194, ,901, ,747, ,292, Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 13,910, ,910, ,512, ,512, , Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio 6,850, , ,945, ,683, ,669, , Remuneraciones Adicionales y Especiales 3,730, , ,974, ,687, ,675, , Seguridad Social 3,828, , ,850, ,779, ,643, , Otras Prestaciones Sociales y Económicas 19,170, , ,993, ,755, ,762, ,238, Previsiones Pago de Estímulos a Servidores Públicos 704, , , , , , Materiales y Suministros 4,882, , ,845, ,406, ,683, , Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales 3,148, , ,113, ,001, ,491, , Alimentos y Utensilios 485, , , , , , Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización 5, , , , Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación 232, , , , , , Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 170, , , , , , Combustibles, Lubricantes y Aditivos 395, , , , Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 290, , , , , , Materiales y Suministros Para Seguridad Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 155, , , , , , Servicios Generales 89,629, ,970, ,600, ,993, ,236, ,606, Servicios Básicos 1,469, ,469, ,437, ,003, , Servicios de Arrendamiento 2,050, , ,937, ,926, ,394, , Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios 6,749, , ,407, ,340, ,287, ,067, Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 382, , , , , , Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación 6,374, , ,557, ,287, ,206, , Servicios de Comunicación Social y Publicidad Servicios de Traslado y Viáticos 201, , , , , , Servicios Oficiales 2,800, , ,149, ,415, ,355, , Otros Servicios Generales 69,602, ,025, ,627, ,192, ,665, , Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 1,141,775, ,622, ,350,398, ,350,373, ,349,887, , Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público Transferencias al Resto del Sector Público Subsidios y Subvenciones Ayudas Sociales 260, , , , , , Pensiones y Jubilaciones 1,141,515, ,556, ,350,072, ,350,072, ,349,601, Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Transferencias a la Seguridad Social Donativos Transferencias al Exterior Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 500, , , , , Mobiliario y Equipo de Administración Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio Vehículos y Equipo de Transporte Equipo de Defensa y Seguridad Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas Activos Biológicos 500, , , , , Bienes Inmuebles Activos Intangibles Inversión Pública Obra Pública en Bienes de Dominio Público Obra Pública en Bienes Propios Proyectos Productivos y Acciones de Fomento Inversiones Financieras y Otras Provisiones 334,500, ,777, ,277, ,509, ,181, ,767, Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas Acciones y Participaciones de Capital Compra de Títulos y Valores Concesión de Préstamos Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos 334,500, ,777, ,277, ,509, ,181, ,767, Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo) Otras Inversiones Financieras Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales Participaciones y Aportaciones Participaciones Aportaciones Convenios Deuda Pública Amortización de la Deuda Pública Intereses de la Deuda Pública Comisiones de la Deuda Pública Gastos de la Deuda Pública Costo por Coberturas Apoyos Financieros Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) Formato6A Gasto Etiquetado Servicios Personales Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio Remuneraciones Adicionales y Especiales Seguridad Social Otras Prestaciones Sociales y Económicas
5 CAJA DE PREVISION PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) Previsiones Pago de Estímulos a Servidores Públicos Materiales y Suministros Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales Alimentos y Utensilios Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio Combustibles, Lubricantes y Aditivos Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos Materiales y Suministros Para Seguridad Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores Servicios Generales Servicios Básicos Servicios de Arrendamiento Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación Servicios de Comunicación Social y Publicidad Servicios de Traslado y Viáticos Servicios Oficiales Otros Servicios Generales Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público Transferencias al Resto del Sector Público Subsidios y Subvenciones Ayudas Sociales Pensiones y Jubilaciones Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Transferencias a la Seguridad Social Donativos Transferencias al Exterior Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Mobiliario y Equipo de Administración Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio Vehículos y Equipo de Transporte Equipo de Defensa y Seguridad Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas Activos Biológicos Bienes Inmuebles Activos Intangibles Inversión Pública Obra Pública en Bienes de Dominio Público Obra Pública en Bienes Propios Proyectos Productivos y Acciones de Fomento Inversiones Financieras y Otras Provisiones Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas Acciones y Participaciones de Capital Compra de Títulos y Valores Concesión de Préstamos Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo) Otras Inversiones Financieras Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales Participaciones y Aportaciones Participaciones Aportaciones Convenios Deuda Pública Amortización de la Deuda Pública Intereses de la Deuda Pública Comisiones de la Deuda Pública Gastos de la Deuda Pública Costo por Coberturas Apoyos Financieros Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) Total de Egresos 1,619,481, ,334, ,082,815, ,068,287, ,053,837, ,528,715.3 Formato6A
6 CAJA DE PREVISION PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO. Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF INGRESO INGRESO INGRESO INGRESO INGRESO C O N C E P T O AMPLIACIONES/ DIFERENCIA INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN Impuestos Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 961,350, ,107, ,072,661, ,072,661, ,310,898.3 Contribuciones de Mejoras Derechos Productos Aprovechamientos Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios 153, ,396, ,397, ,397, ,244,211.4 Participaciones Fondo General de Participaciones Fondo de Fomento Municipal Fondo de Fiscalización y Recaudación Fondo de Compensación Fondo de Extracción de Hidrocarburos Impuesto Especial sobre Producción y Servicios % de la Recaudación Federal Participable % Sobre Extracción de Petróleo Gasolinas y Diesel Fondo del Impuesto Sobre la Renta Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal Tenencia o Uso de Vehículos Fondo de Compensación ISAN Impuesto sobre Automóviles Nuevos Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios Otros Incentivos Económicos Transferencias Convenios Otros Convenios y Subsidios Otros Ingresos de Libre Disposición 657,977, ,334, ,121,311, ,121,311, ,121,311, ,334,069.5 Participaciones en Ingresos Locales 657,977, ,977, ,977, ,977, Otros Ingresos de Libre Disposición ,334, ,334, ,334, ,334, ,334,069.5 TOTAL DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN 1,619,481, ,334, ,082,815, ,678,371, ,678,371, ,058,889,179.2 INGRESOS EXCEDENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS Aportaciones Fond. de Aport. para la Nómina Educativa y Gasto Operativo Fond. de Aport. para los Servicios de Salud Fond. de Aport. para la Infraestructura Social Fond. de Aport. para el Fort. de los Mpios. y de las Demarc. Territ. del D. F Fond. de Aport. Múltiples Fond. de Aport. para la Educación Tecnológica y de Adultos Fond. de Aport. para la Seguridad Pública de los Estados y del D. F Fond. de Aport. para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas Convenios Convenios de Protección Social en Salud Convenios de Descentralización Convenios de Reasignación Otros Convenios y Subsidios Fondos Distintos de Aportaciones Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos Fondo Minero Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones Otras Transferencias Federales Etiquetadas TOTAL DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO Datos informativos 1 Ingresos Derivados de Financ. con Fuente de Pago de Ing. de Libre Disposición Ingresos Derivados de Financ. con Fuente de Pago de Transf. Fed. Etiquetadas TOTAL DE INGRESOS 1,619,481, ,334, ,082,815, ,678,371, ,678,371, ,058,889,179.2 Formato5
7 CAJA DE PEVISION PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO. Balance Presupuestario - LDF ESTIMADO RECAUDADO / DEVENGADO / APROBADO PAGADO Ingresos Totales 1,619,481, ,640,137, ,640,137,881.7 Ingresos de Libre Disposición 1,619,481, ,640,137, ,640,137,881.7 Transferencias Federales Etiquetadas Financiamiento Neto Egresos Presupuestarios 1,619,481, ,053,837, ,053,837,901.3 Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) 1,619,481, ,053,837, ,053,837,901.3 Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) Remanentes del Ejercicio Anterior ,334, ,334,069.5 Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo ,334, ,334,069.5 Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo Balance Presupuestario ,634, ,634,049.9 Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto ,634, ,634,049.9 Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior 0.0 (413,700,019.6) (413,700,019.6) Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado Balance Primario 0.0 (413,700,019.6) (413,700,019.6) Financiamiento Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas Amortización de la Deuda Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado Financiamiento Neto Ingresos de Libre Disposición Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto Transferencias Federales Etiquetadas Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto Formato4
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