1. EVOLUCIÓN DEL PORCENTAJE DEL PIB, EN LA FUNCIÓN EDUCACIÓN

Transcripción

1 Consideraciones Presupuesto 2012 Ministerio de Educación 1. EVOLUCIÓN DEL PORCENTAJE DEL PIB, EN LA FUNCIÓN EDUCACIÓN Como puede verse en la gráfica 1, a lo largo del periodo, el porcentaje del PIB destinado a la función educación ha estado sometida a una constante variación donde se observa que para el año 2004, el porcentaje se sitúa en 1.66%. En los años posteriores al 2004 se inicia una nueva etapa de ligero crecimiento del presupuesto y con ello el aumento del porcentaje que va desde un 0.03%, valor absoluto, en el 2005 y hasta un 0.11%, en el año 2006 y un gran salto se obtiene para el presupuesto programado del próximo año que elevará el porcentaje de un 2.47%, en el 2011, a un 3.00%. Gráfico 1: Gasto en Educación como porcentaje del PIB Corriente -La Función Educación-serie de % 3.00% 3.00% 2.50% 2.15% 2.24% 2.33% 2.47% 2.00% 1.66% 2.26% 1.50% 1.00% 1.69% 1.80% Para el 2012, el porcentaje presentado corresponde al presupuesto programado. 0.50% 0.00% Datos del 2004 al 2010 corresponden al ejecutado por la función educación, 2011 al presupuesto vigente y 2012 al programado.

2 2. REPERCUSIONES HISTÓRICO FINANCIERAS DEL PRESUPUESTO 2012 Período Presupuesto Presupuesto MINERD en MINERD en Millones Millones RD$ US$ Porcentaje del PIB Corriente Porcentaje del Gasto Público Variación Absoluta Variación Porcentual , , % 1.51% 8.25% , , % 1.73% 8.13% , , % 1.75% 8.06% , , % 1.82% 8.90% , , % 1.79% 8.45% , , % 1.82% 9.53% ,428 1,032 4, % 1.89% 9.34% ,835 1,200 8, % 2.25% 10.64% ,524 1,452 12, % 2.46% 13.61% Presupuesto Asignado al Ministerio de Educación En Millones de Pesos 58,524 45,835 33,359 37,428 12,778 17,091 19,860 24,832 26,

3 a) Aumentos totales y absolutos Variación Absoluta por Período del Presupuesto Asignado Ministerio de Educación En Millones de RD$ 12,689 6,570 8,407 4,313 4,972 4,069 1,749 2,769 1, b) Aumentos relativos y/o porcentuales Variación Porcentual por Período del Presupuesto Asignado Ministerio de Educación En Millones de RD$ 33.75% 25.04% 24.52% 22.46% 27.68% 15.86% 16.20% 12.20% 7.88%

4 c) Aumento con respecto al Gasto Público Presupuesto Asignado como Porcentaje del Gasto Público Ministerio de Educación En Millones de RD$ 13.61% 10.64% 8.25% 8.13% 8.06% 8.90% 8.45% 9.53% 9.34% d) Aumento con respecto al Producto Interno bruto Presupuesto Asignado como Porcentaje del Producto Interno Bruto Ministerio de Educación En Millones de RD$ 2.25% 2.46% 1.51% 1.73% 1.75% 1.82% 1.79% 1.82% 1.89%

5 e) Gasto promedio (corriente) por estudiante Ministerio de Educación Gasto Promedio por Estudiante Gasto Promedio (Corriente) en DOP 29,140 23,222 13,071 14,304 15,949 18,217 4,118 4,407 4,523 4,938 6,204 8,118 9, * 2012** Fuente: Oficina de Planificación Educativa, Banco Central y Ministerio de Hacienda ( ) Nota: El gasto promedio en 2011 es en función del presupuesto vigente después de la aplicación del Presupuesto Complementario.En 2012 es en función del Presupuestado para el período. Ministerio de Educación Gasto Promedio por Estudiante Gasto Promedio (Corriente) en USD * 2012** Fuente: Oficina de Planificación Educativa, Banco Central y Ministerio de Hacienda ( ) Nota: Para el período2011 se utilizó una tasa promedio de y para la proyección 2012 de 40.30

6 Monto en DOP Consideraciones Presupuesto 2012 Ministerio de Educación f) Gasto promedio (constante) por estudiante Ministerio de Educación Gasto Promedio por Estudiante Gasto Promedio (Constante Índice Base 1991) en DOP 7,402 6,120 4,552 4,708 4,949 5,316 3,774 3,708 3,617 3,099 2,570 3,228 3, * 2012** Fuente: Oficina de Planificación Educativa, Banco Central y Ministerio de Hacienda ( ) Notas: * La inflación del 2011 es a agosto, se utilizó el coeficiente de enlace para convertir la base 2010 en base 1991 ** La inflación y la tasa de cambio para 2012 son proyectadas, se prevé que la inflación se aprecie en 3.75% durante el ejercicio El gasto promedio se estimo sobre el presupuestado para el ejercicio Notas: a) Gasto promedio (corrientes) por niveles Ministerio de Educación Inversión por Estudiante En Pesos Dominicanos Corrientes Inversión Estudiante Inicial en DOP Corrientes Inversión Estudiante Básica en DOP Corrientes Inversión Estudiante Media en DOP Corrientes 40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5, * 2012** Inversión Estudiante Inicial en DOP Corrientes 6,050 7,830 9,707 12,541 15,173 17,287 19,365 25,084 33,744 Inversión Estudiante Básica en DOP Corrientes 6,262 7,869 9,840 13,020 14,262 16,032 18,774 20,868 28,627 Inversión Estudiante Media en DOP Corrientes 5,209 5,953 8,244 11,247 12,234 13,529 16,465 19,772 27,265 Período Fuente: UNESCO y Oficina de Planificación Educativa ( ) Notas: * Los datos 2011 son en función del presupuesto vigente después de la aplicación del Presupuesto Complementario. ** los datos 2012 son proyecciones en función del presupuestado para ese período.

7 Monto en USD Consideraciones Presupuesto 2012 Ministerio de Educación Ministerio de Educación Inversión por Estudiante En Dolares Americanos Corrientes Inversión Estudiante Inicial en USD Corrientes Inversión Estudiante Básica en USD Corrientes Inversión Estudiante Media en USD Corrientes * 2012** Inversión Estudiante Inicial en USD Corrientes Inversión Estudiante Básica en USD Corrientes Inversión Estudiante Media en USD Corrientes Período Fuente: UNESCO y Oficina de Planificación Educativa ( ) Notas: * Los datos 2011 son en función del presupuesto vigente después de la aplicación del Presupuesto Complementario. ** los datos 2012 son proyecciones en función del presupuestado para ese período. 3. PREMISAS FORMULACIÓN PRESUPUESTARIA 2012 Aumentar en términos reales el presupuesto de inversión a niveles mayores a los del En el 2008, el presupuesto del MINERD ascendía a RD$26,789,212, Para el ejercicio 2012 se prevé un presupuesto de RD$58,524,542,000.00, es decir, un aumento de % con respecto al Continuar el proceso de reforma institucional y eficientización del sistema en los niveles administrativos y docentes. Desconcentrar recursos para el gasto operativo de los centros, distritos y regionales. Privilegiar el gasto pedagógico en lo relativo a desarrollo curricular y formación docente. Reforzar los sistemas de evaluación de la calidad educativa y la supervisión de los aprendizajes. Intervenir con mayores recursos en el tema de la alfabetización. Expandir el desayuno escolar a la Educación Media. Iniciar los programas de apoyo a los estudiantes en edad temprano y a los estudiantes vulnerables de la modalidad técnico profesional. Iniciar consolidación de sistema de Investigación Escolar. Adaptar el salario docente a la medida de la apreciación del costo de la canasta básica. Consolidar el personal de apoyo necesario en los centros educativos.

8 Coordinar institucional e interinstitucional las actividades de gestión de riesgos del MINERD. Fomentar actitudes de liderazgo e interdependencia de las ideas en los estudiantes, docentes y vinculados al sistema educativo. Motivar a las instituciones a trabajar, coordinadamente, en beneficio de la primera infancia. Capacitar actores sociales integrados en los comités de curso y las APMAE, sobre la importancia de su participación en las actividades educativas Motivar el desarrollo del nuevo Modelo de Gestión Educativa. Fortalecer la participación de la familia como aliada en el proceso de formación de sus hijos e hijas. Fortalecer programa de apadrinamiento a escuelas. Fortalecimiento de alianzas estratégicas interinstitucionales para la consolidación de los organismos de participación. 4. CONTEXTO MACROECONÓMICO CON MIRAS A LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2012 Variables Macroeconómicas 2012 Nivel de Crecimiento Real del PIB (Proyecciones MEPyD) 5.50% Inflación Proyectada (Proyecciones MEPyD) 4.77% Apreciación (-)/Depreciación (+) de la Tasa de Cambio (Proyecciones MEPyD) 3.30% Tasa de Cambio (Proyecciones MEPyD) Inversión en Educación Pre-Universitaria en RD$ RD$58,524,542, PIB Corriente Proyectado en RD$ (Proyecciones MEPyD) RD$2,378,277,253,589.52

9 5. ANÁLISIS COMPARATIVO a) Comparativo General Variables Gasto de Capital RD$8,697,869,289 RD$10,652,808,312 Gasto Corriente RD$37,137,743,220 RD$47,871,733,688 % Gasto Corriente 81.02% 81.80% % Gasto Capital 18.98% 18.20% Presupuesto Total RD$45,835,612,509 RD$58,524,542,000 % del PIB 2.20% 2.46% % del Gasto Público 11.74% 13.61% Variación Porcentual con respecto al 2011 Variación Absoluta con respecto al % RD$12,688,929,491 b) Comparativo por Políticas INTERVENCIÓN POR POLÍTICA EDUCATIVA Políticas 1, 2 y 8 Plan Decenal/Niveles Educativos RD$472,000,000 1,533,825,403 (Inicial, Básica y Media) Política 2 Plan Decenal/Niveles Educativos (Adultos) RD$203,231, ,521,260 Política 3 Plan Decenal/Aprendizajes y Desarrollo RD$5,092, ,230,000 Humano Política 4 Plan Decenal/Evaluación y Mejora Continua RD$78,039, ,782,099 de los Aprendizajes Política 5 Plan Decenal/Cumplimiento del Horario RD$9,983,054,313 12,512,413,153 Escolar y Calendario Escolar Política 6 Plan Decenal/Recursos Humanos RD$22,355,425,244 26,634,845,309 Política 7 Plan Decenal/Apoyo a la Vulnerabilidad RD$3,706,070,326 5,192,347,727 Política 9 Plan Decenal/Reorganización del Sistema RD$45,000, ,200,000 Política 10 Plan Decenal/Financiamiento RD$8,987,699,934 RD$11,258,377,049 TOTAL RD$45,835,612,509 58,524,542,000

10 6. CONTEXTO INSTITUCIONAL: LA INVERSIÓN 2012 EN FUNCIÓN DE LAS DIMENSIONES DE LA GESTIÓN a) Comparativo en función de las Dimensiones INTERVENCIÓN POR DIMENSIÓN Fortalecimiento Institucional RD$8,987,699,934 RD$11,258,377,049 Calidad de los Servicios Educativos RD$36,796,288,791 RD$47,196,164,951 Diálogo Social RD$51,623,784 RD$70,000,000 TOTAL RD$45,835,612,509 RD$58,524,542, RESUMEN DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS I) Productos en Función de Gasto Corriente y de Inversión en Desarrollo Humano a. Formación y Profesionalización de Maestros Formación Docente Formación Docente 48,500, ,280, ,282, ,900, ,900, ,900, ,900, ,020, ,383,432,220.00

11 FORMACIÓN DOCENTES MONTOS 2012 Formación Continua 21,921 RD$883,432, Formación Profesional 1,379 RD$500,000, TOTAL 23,300 RD$1,383,432, b. Programas de Apoyo a la Vulnerabilidad i. Desayuno Escolar MODALIDADES CANTIDAD DE RACIONES x BENEFICIARIOS INVERSIÓN PAE-URBANO MARGINAL 1,339,000 RD$3,326,320, PAE REAL ESTUDIANTES MATUTINOS 42,272 RD$170,351, PAE-REAL ESTUDIANTES VESPERTINOS 30,482 RD$111,218, PAE-FRONTERIZO 44,308 RD$166,075, ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD - RD$37,000, TOTAL 1,456,062 RD$3,810,966, ii. Programa de Salud Infantil ACTIVIDADES NO. BENEFICIARIOS INVERSIÓN Realización de jornadas de prevención y rehabilitación bucal. Realización de jornadas para la detección y tratamiento de problemas de agudeza visual Realización de jornadas para la detección y tratamiento de problemas de agudeza auditiva 293,314 RD$15,796, ,700 RD$14,009, ,700 RD$11,674, Desparasitaciación a estudiantes, maestros, y 2,594,444 RD$41,719, personal administrativo de los centros educativos públicos. TOTAL 2,981,158 RD$83,200,725.00

12 iii. Dotación de Implementos Educativos Uniformes Productos Mochilas Zapatos Total Cantidad 234,286 Camisas 199,703 Pantalones 199,703 Medias 180,095 61, ,150 La inversión de la dotación de Implementos Educativos asciende a RD$166,845, c. Programa de Eficiencia Interna El programa de eficiencia interna, repitencia y sobreedad, prevé beneficiar a 175,964 estudiantes, con una inversión que asciende a RD$354,547, d. Materiales Didácticos Se contempla beneficiar a 1,956,746 estudiantes con la dotación de 12,270,193 libros de texto. Esta inversión asciende a RD$1,131,000, e. Apoyo a la Desconcentración de Recursos y a los Proyectos de Centros La intervención en Apoyo a los Proyectos de centro y Transferencias a Juntas Distritales, beneficiarán a 3,225 planteles con una inversión que asciende a RD$1,158,837, f. Alfabetización de Personas Jóvenes y Adultas Se prevé que 158,553 personas serán alfabetizadas, con una inversión de RD$602,500, g. Inversión en Personal Docente y Pensiones Se prevé pensionar 3,000 docentes. Esta inversión asciende a RD$555,410, del presupuesto destinado al Ministerio de Educación para el año Se crearán 3000 puestos docentes con 4,500 tarjetas. Esta inversión asciende a RD$688,709,187.

13 A partir de Evaluación de desempeño se contempla el aumento del 30% del salario al personal docente. Para esto, se estima una inversión que asciende a RD$916,538,009. II) Productos en Función del Gasto de Capital a. Inversión en Infraestructura y Mobiliario PRODUCTOS CANTIDAD INVERSIÓN Aulas nuevas 2,595 RD$8,051,940, Aulas a rehabilitar 869 RD$875,944, Aulas a mantener y reparaciones menores 7,460 RD$2,316,473, Aulas con mobiliario 3,309 RD$1,118,054, nuevo TOTAL 14,234 RD$12,362,413, b. Inversión en Tecnología Se contempla la inversión de RD$242,530, en Tecnologías de Apoyo a los Aprendizajes. Serán beneficiados 580 planteles.

14 RESUMEN DE PRODUCTOS: Productos Matriz de Productos Cantidad Formación Continua 21,921 (Docentes) Formación Profesional 1,379 (Docentes) Mochilas 234,286 Uniformes 199,703 Zapatos 84,988 Libros de textos 12,270,193 Cantidad de Raciones de Desayuno Escolar por beneficiario 1,287,037 Aulas Construidas 2,595 Aulas Reparadas 869 Aulas mantenidas o con reparación menor 7,460 Aulas dotadas de Mobiliario 3,309