Cedula de Ciudadania No. Documento: GUERRERO MARTINEZ

Transcripción

1 Metodología General de Formulación Proyecto Apoyo DIVULGACIÓN Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES EN EL MUNICIPIO de Aguazul, Casanare Código BPIN: Impreso el 12 de Julio de 2013 Datos del Formulador Tipo de documento: Cedula de Ciudadania No. Documento: Nombres: NIDIA Apellidos: GUERRERO MARTINEZ Cargo: SECRETARIA DE DESPACHO Telefonos: Entidad: ALCALDIA MUNICIPAL desarrollosocial@aguazul-casanare.gov.co Página 1 de 27

2 Módulo de identificación del problema o necesidad 1. Contribución a la política pública Plan del PND ( ) Prosperidad para Todos Programa del PND Apropiación social del patrimonio cultural Indicador de seguimiento al PND Educación - Número de educadores acompañados en sus prácticas para desarrollar competencias básicas Unidad de medida Numero de educadores Meta Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial La que gana es la gente, Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial Con mejor y más cultura, la que gana es la gente. Plan de Desarrollo Distrital o Municipal Hechos de Gobierno Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal Educación y cultura para el desarrollo humano. Página 2 de 27

3 Módulo de identificación del problema o necesidad 2. Identificación y descripción del problema Problema Central Bajo índice de acciones institucionales tendientes al fortalecimiento de la cultura y la lúdica en los últimos 4 años Descripción de la situación existente Se requiere generar los espacios para desarrollar actividades lúdicas y artísticas que permitan fortalecer las habilidades de muchos habitantes del municipio en diferentes disciplinas, de igual forma con el fin de propiciar encuentros que permitan la integración y convivencia entre los habitantes del municipio. Magnitud actual 5/11 manifestaciones culturales de promoción de la identidad - 0 programas para el desarrollo cognitivo de niños de 0 a 5 años Módulo de identificación del problema o necesidad 2.1 Identificación y descripción del problema Causas que generan el problema Tipo: Directa Deficiencia del conocimiento del patrimonio y talento cultural del municipio Escaso reconocimiento de las atracciones y manifestaciones artísticas y culturales del municipio Insuficiente gestión y formalización laboral de los cultores y gestores culturales Subutilización de espacios y dotación de formación y promoción cultural y lúdica en el municipio. Tipo: Indirecta Inventarios desactualizados del patrimonio cultural del municipio. Reducido No. de eventos y ferias culturales Escaso apoyo a las investigaciones culturales e históricas en el municipio Página 3 de 27

4 Inadecuada conservación y preservación de los atractivos culturales y naturales del municipio. Aumento de la población flotante en el municipio Escasa divulgación de las tradiciones y manifestaciones artísticas y culturales del municipio Escasa realización de intercambios generacionales Deficiencia en el acceso al Sistema de Seguridad Social Deterioro de las instalaciones destinadas al desarrollo de actividades artísticas y culturales Deserción en los procesos de formación cultural por parte de la población. Carencia de la continuidad en los procesos de formación cultural Efectos generados por el problema Tipo: Directo Insuficiente sentido de pertenencia con el patrimonio cultural del municipio Pérdida generacional del patrimonio histórico y cultural del municipio. Desinterés por la lectura Tipo: Indirecto Visión individualista de los habitantes generando dasarraigo y carencia de procesos de construcción colectiva del municipio Escaso sentido de pretenencia e identidad de la población con el municipio Desventaja de los estudiantes frente al desarrollo de las competencias y conocimientos que aporta la cultua de la lectura. Participantes Módulo de identificación del problema o necesidad 3. Análisis de participantes Actor Entidad Posición Tipo de contribución Otro participante Experiencia Previa Página 4 de 27

5 Municipal Aguazul Cooperante Formula políticas y dispone los recursos del sector cultura y educación Otro Cooperante Actuar en coordinación para la planeación, toma de decisiones y ejecución de las diferentes activida Otro Cooperante Actuar de manera articulada para el fomento, la promoción y la difusión de las actividades artística Otro Cooperante Sensibilizar e incentivar para que hagan uso de la oferta cultural del municipio Otro Cooperante Cuentan con experiencia en procesos fortalecimiento de la lectura y la lúdica. Podrían aportar su ex Otro Cooperante Podria gestionar su participación en la ejecución del proyecto, bien sea con recursos económicos, hu Gestores culturales Consejo Municipal de Cultura Grupos juveniles Biblioteca(s) Municipal(es) Grupos Empresariales. Concertación entre los participantes Se desarrollaran reuniones periódicas de articulación y programación de eventos con los diferentes actores ya identificados. Módulo de identificación del problema o necesidad 4. Población afectada y objetivo del problema Personas Afectadas Número de personas Afectadas Fuente de información SISBEN Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica Página 5 de 27

6 Orinoquía Casanare Aguazul Cabecera Municipal No aplica El proyecto se desarrollara especialmente en el casco urbano del municipio sin embargo algunas actividades se desconcentraran y se desarrollaran en las diferentes zonas rurales especialmente en las instituciones educativas o salones comunales. Personas Objetivo Número de personas Objetivo Fuente de información SISBEN Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica Orinoquía Casanare Aguazul Cabecera Municipal No aplica El proyecto se desarrollara especialmente en el casco urbano del municipio sin embargo algunas actividades se desconcentraran y se desarrollaran en las diferentes zonas rurales especialmente en las instituciones educativas o salones comunales. Y la población beneficiada es el total del municipio ya que el que quiera puede acceder a las actividades a desarrollar. Página 6 de 27

7 Módulo de identificación del problema o necesidad 4.1 Población afectada y objetivo del problema Características demográficas de la población Clasificacion Detalle Numero de Personas Fuente de Informacion Género Hombre SISBEN Género Mujer SISBEN Edad (años) SISBEN Edad (años) SISBEN Edad (años) SISBEN Edad (años) SISBEN Edad (años) SISBEN Edad (años) 60 en adelante 2546 SISBEN Grupos Étnicos Indígenas 0 Grupos Étnicos Afrocolombianos 0 Grupos Étnicos ROM 0 Población Vulnerable Desplazados 0 Población Vulnerable Discapacitados 0 Población Vulnerable Pobres Extremos 0 Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Objetivo - Propósito Objetivo General - Propósito Incrementar las acciones institucionales tendientes al fortalecimiento de la cultura y la lúdica durante el cuatrienio Página 7 de 27

8 Indicadores que miden el objetivo general Nombre del Indicador 8/11 Manifestaciones culturales de promoción de la identidad - 1 Programa para el desarrollo cognitivo de niños de 0 a 5 años Unidad de Medida Meta Número 8 Objetivo Específicos Generar reconocimiento del patrimonio y talento cultural del municipio Promocionar las atracciones y manifestaciones artísticas y culturales del municipio Fortalecer la gestión y la formalización laboral de los cultores y gestores culturales Optimizar los espacios y la dotación para la formación y promoción cultural y lúdica en el municipio Implementar programas de manejo de Inventarios del patrimonio cultural del municipio Incremento de No. de muestras artisticas y culturales Apoyar las investigaciones culturales e históricas en el municipio Implementar acciones para la conservación y preservación de los atractivos culturales y naturales del municipio. Generar acciones de inclusión y promoción cultural dirigidos a la población flotante en el municipio Imlementar estrategias de divulgación de las tradiciones y manifestaciones artísticas y culturales del municipio Promover acciones para la realización de intercambios generacionales Garantizar el acceso al Sistema de Seguridad Social Recuperar y preservar las instalaciones destinadas al desarrollo de actividades artísticas y culturales Minimizar el riesgo de deserción en los procesos de formación cultural por parte de la población. Garantizar la continuidad en los procesos de formación cultural Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Alternativas de solución Alternativa DIVULGACIÓN Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE Se evaluó con la MGA Si Página 8 de 27

9 Evaluación Realizada Costo Eficiencia y costo mínimo Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo NO SI Página 9 de 27

10 Alternativa Módulo de Preparación de la alternativa de solución 1. Descripción de la alternativa DIVULGACIÓN Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE Año inicio: 2012 Año final: 2015 Descripción de la alternativa LEY GENERAL DE CULTURA, ley 397 de 1997 La educación tiene como objeto, la formación permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes. Ley 397 de 1997: art. 2 del papel del estado en relación con la cultura. el objetivo primordial de la política estatal... son la preservación del patrimonio cultural de la Nación y el apoyo y estimulo a las personas, comunidades e instituciones que desarrollen o promuevan las expresiones artísticas y culturales en los ámbitos locales, regionales y Nacionales. Garantiza la dotación y adquisición de instrumentos apropiados autóctonos, arpas cuatros, maracas bandolas... para la prestación de servicios pedagógicos complementarios a los niños, jóvenes, adultos, adulto mayor, discapacitados y la mujer que reciben clases en instituciones de formación artística y cultura Promover la creación, el fomento y el fortalecimiento de las bibliotecas públicas, brindando cobertura a la zona urbana y rural del Municipio, diseñando e implementando programas de lectura y escritura, ofreciendo servicios bibliotecarios de facil acceso a las fuentes de información, con conocimiento de manera efectiva y provechosa en cualquier momento de la vida y bajo cualquier condición étnica, regional o social para la población aguazuleña. Módulo de Preparación de la alternativa de solución 2. Estudio de mercado Detalle para estudio: Personas que utilizan los servicios culturales. Bien o Servicio Unidad de medida Descripción Año inicial histórico Año final histórico Año final proyección Personas que utilizan los servicios culturales. Número Personas que utilizan los servicios culturales a traves de la oferta y espacios generados en el municipio Año Oferta Demanda Déficit , , , , , , , , , , , ,00 Página 10 de 27

11 , , ,00 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 3. Capacidad y beneficiarios Alternativa: DIVULGACIÓN Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE Manifestaciones culturales de promoción de la identidad 3.1 Capacidad Generada Unidad de medida Número Total Capacidad generada 8 Número de beneficiarios 3.2 Beneficiarios Módulo de Preparación de la alternativa de solución 4. Localización Alternativa DIVULGACIÓN Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE Geográficamente Región Departamento Municipio Centro - Poblado Localización Resguardo Página 11 de 27

12 Orinoquía Casanare Aguazul Cabecera Municipal El proyecto se desarrollara especialmente en el casco urbano del municipio sin embargo algunas actividades se desconcentraran y se desarrollaran en las diferentes zonas rurales especialmente en las instituciones educativas o salones comunales. No aplica Factores que determinan la localización Aspectos administrativos y políticos Cercanía a la población objetivo Comunicaciones Costo y disponibilidad de terrenos Estructura impositiva y legal Otros Módulo de Preparación de la alternativa de solución 5 - Estudio Ambiental Alternativa DIVULGACIÓN Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE Estudios requeridos Estudio Se requiere Licencia Ambiental Diagnóstico ambiental Plan de manejo ambiental Otros permisos ambientales NO NO NO NO Página 12 de 27

13 Módulo de Preparación de la alternativa de solución Estudio Ambiental Licencia ambiental Número de resolución: Fecha: Expedida por: Requisitos, Condiciones y Obligaciones Adicionales Otra Información relevante Diagnóstico ambiental Módulo de Preparación de la alternativa de solución Estudio Ambiental Enuncie el tipo de permiso ambiental y el estado de avance en su trámite: En caso de que aplique, desciba los recursos naturales renovables que se pretenden usar, aprovechar o afectar para el desarrollo del proyecto, obra o actividad: Plan de manejo ambiental Módulo de Preparación de la alternativa de solución Estudio Ambiental Página 13 de 27

14 Número de resolución: Fecha: Expedida por: Requisitos, Condiciones y Obligaciones Adicionales Otra Información relevante Módulo de Preparación de la alternativa de solución 6 - Análisis de Riesgos Alternativa DIVULGACIÓN Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE Descripción del Riesgo Probabilidad Efectos Impacto Medidas de Mitigación Desconocimiento del marco legal de la seguridad social de los gestores de cultura Ocasional No se daria cumplimiento a las metas para ese fin Moderado revisar la normatividad legal previamente Escaso interés de la comunidad Probable Escasa asistencia a los programas o espacios de encuentro diseñados y desarrollados. Alto Concientización a traves de promoción y difusión. Interrupción en la ejecución del proyecto por trámites contractuales Ocasional Incumplimiento de las metas establecidas en el proyecto. Moderado Preveer los requerimientos y proceso de contratación pertinente de acuerdo a los tiempos establecidos. Módulo de Preparación de la alternativa de solución 7 - Costos del proyecto Alternativa DIVULGACIÓN Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE Página 14 de 27

15 Relación Objetivos - Productos - Actividades Objetivos Productos Actividades Fortalecer la gestión y la formalización laboral de los cultores y gestores culturales Fortalecimiento de la gestión y la formalización laboral de los cultores y gestores culturales Aseguramiento social a gestores culturales Generar reconocimiento del patrimonio y talento cultural del municipio RECONOCIMIENTO DEL PATRIMONIO Y TALENTO CULTURAL Atención integral de cultura y arte Fomento, promoción y difusion de las manifestaciones artisticas y culturales Formular, orientar y ejecutar proyectos y actividades artistico culturales enmarcadas en el proyecto de cultura municipal Realización de eventos y ferias culturales Página 15 de 27

16 Optimizar los espacios y la dotación para la formación y promoción cultural y lúdica en el municipio Gestion de inventarios para la formacion y promocion cultural del municipio Adquisición de instrumentos y vestuario Elaboración de inventario y control de existencia de instrumentos y vestuario Promocionar las atracciones y manifestaciones artísticas y culturales del municipio Optimizacion de los espacios para la formacion y promocion en habitos de lectura de cero a siempre Fortalecimiento a la ludoteca y biblioteca municipal Realizacion de la estrategia "lectores de cero a siempre" Relación Productos Objetivo: Generar reconocimiento del patrimonio y talento cultural del municipio Codigo CPC 0 Nombre del Producto Unidad Cantidad RECONOCIMIENTO DEL PATRIMONIO Y TALENTO CULTURAL Número 12 Página 16 de 27

17 Objetivo: Promocionar las atracciones y manifestaciones artísticas y culturales del municipio Codigo CPC Nombre del Producto Unidad Cantidad 0 Optimizacion de los espacios para la formacion y promocion en habitos de lectura de cero a siempre Número 1 Objetivo: Fortalecer la gestión y la formalización laboral de los cultores y gestores culturales Codigo CPC Nombre del Producto Unidad Cantidad 0 Fortalecimiento de la gestión y la formalización laboral de los cultores y gestores culturales Número 5 Objetivo: Optimizar los espacios y la dotación para la formación y promoción cultural y lúdica en el municipio Codigo CPC 0 Nombre del Producto Unidad Cantidad Gestion de inventarios para la formacion y promocion cultural del municipio Número 1 Relación de Actividades Etapa Año Codigo - CIIU Nombre de la Actividad Ruta Critica Valor Inversión Fomento, promoción y difusion de las manifestaciones artisticas y culturales Si 8,658,000 Inversión Realización de eventos y ferias culturales Si 176,485,294 Página 17 de 27

18 Inversión Aseguramiento social a gestores culturales Si 630,447,113 Inversión Atención integral de cultura y arte Si 341,181,922 Inversión Fomento, promoción y difusion de las manifestaciones artisticas y culturales Si 272,600,000 Inversión Formular, orientar y ejecutar proyectos y actividades artistico culturales enmarcadas en el proyecto de cultura municipal Si 31,500,000 Inversión Fortalecimiento a la ludoteca y biblioteca municipal Si 31,600,000 Inversión Realización de eventos y ferias culturales Si 575,555,874 Inversión Realizacion de la estrategia "lectores de cero a siempre" Si 33,000,000 Inversión Adquisición de instrumentos y vestuario Si 65,000,000 Inversión Aseguramiento social a gestores culturales Si 28,000,000 Inversión Atención integral de cultura y arte Si 516,000,000 Inversión Elaboración de inventario y control de existencia de instrumentos y vestuario Si 45,000,000 Inversión Fomento, promoción y difusion de las manifestaciones artisticas y culturales Si 10,000,000 Inversión Formular, orientar y ejecutar proyectos y actividades artistico culturales enmarcadas en el proyecto de cultura municipal Si 35,000,000 Inversión Fortalecimiento a la ludoteca y biblioteca municipal Si 25,000,000 Inversión Realización de eventos y ferias culturales Si 323,000,000 Inversión Realizacion de la estrategia "lectores de cero a siempre" Si 20,000,000 Página 18 de 27

19 Inversión Aseguramiento social a gestores culturales Si 23,000,000 Inversión Atención integral de cultura y arte Si 488,000,000 Inversión Elaboración de inventario y control de existencia de instrumentos y vestuario Si 10,000,000 Inversión Fomento, promoción y difusion de las manifestaciones artisticas y culturales Si 10,000,000 Inversión Formular, orientar y ejecutar proyectos y actividades artistico culturales enmarcadas en el proyecto de cultura municipal Si 35,000,000 Inversión Fortalecimiento a la ludoteca y biblioteca municipal Si 25,000,000 Inversión Realización de eventos y ferias culturales Si 348,000,000 Inversión Realizacion de la estrategia "lectores de cero a siempre" Si 20,000,000 Valor Total 4,127,028,203 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 8 - Depreciación de activos fijos Alternativa DIVULGACIÓN Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE ActivoFijo Descripcion Valor del activo Año de compra Valor de salvamento Equipo de Computación y Accesorios Adquisición de instrumentos y vestuario , ,00 Valor total de depreciación de alternativa ,00 Página 19 de 27

20 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 9 - Detalle beneficios e ingresos Tipo de beneficio o ingreso Fortalecimiento del sentido de pertenencia a través de la participación en actividades lúdicas y culturales desarrolladas por la alcaldía Tipo Bien Descripción Unidad Medida Beneficio Otros Fortalecimiento del sentido de pertenencia a través de la participación en actividades lúdicas y culturales desarrolladas por la alcaldía Pesos Año Cantidad Valor unitario Valor total , , , , , , , , , , , , Totales beneficios e ingresos Año Total Ingresos , , , ,00 Página 20 de 27

21 Módulo de Evaluación de la alternativa de solución 1 - Costo de oportunidad Tasa de interés oportunidad: 5,37 % Justificación de la tasa de oportunidad Es la tasa de los Depositos a termino fijo DTF a la fecha de formulación del proyecto. Flujo de Caja Año 0 (2012) Año 1 (2013) Año 2 (2014) Año 3 (2015) Amortización créditos Costos de Inversión 185,143,294 1,915,884,909 1,067,000, ,000,000 Costos de Operación Costos de Preinversión Créditos Flujo Neto de Caja 1,445,186,706 (203,441,709) 731,798,144 1,043,023,672 Ingresos y beneficios 1,630,330,000 1,712,443,200 1,798,798,144 1,889,463,672 Intereses créditos Valor de salvamento ,560,000 Página 21 de 27

22 Flujo Económico Año 0 (2012) Año 1 (2013) Año 2 (2014) Año 3 (2015) RPC Ingresos y beneficios Fortalecimiento del sentido de 1,304,264,000 1,369,954,560 1,439,038,515 1,511,570,938 1 Créditos Costos de Preinversión Costos de Inversión Mano Obra Calificada 0 1,067,729, ,000, ,000, Otros Servicios 131,451, ,190, ,580, ,180,000 1 Costos de Operación Amortización créditos Intereses créditos Valor de salvamento Adquisición de instrumentos y ,801,600 1 Flujo Económico 1,172,812,261 (299,965,146) 487,458, ,192,538 0 Página 22 de 27

23 Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social Evaluación Financiera Evaluación Económica Alternativa Valor Presente Neto - Financiero Tasa Interna de Retorno - Financiero Relación Beneficio Costo - Financiero Costo Por Capacidad - Financiero Costo Por Beneficiario - Financiero Valor Presente de los Costos - Financiero Costo Anual Equivalent e - Financiero Valor Presente Neto - Económico Tasa Interna de Retorno - Económico Relación Beneficio Costo - Económico Costo Por Capacidad - Económico Costo Por Beneficiari o - Económico Valor Presente de los Costos - Económico Costo Anual Equivalent e - Económico DIVULGACI ÓN Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADE S ARTISTICAS Y CULTURALE S EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE ,68 No Aplica 1, , , , , ,40 No Aplica 1, , , , ,63 Página 23 de 27

24 Módulo de programación 1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal Alternativa Seleccionada DIVULGACIÓN Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE Tipo de Gasto (Programa presupuestal) 0670 apoyo Sector (Subprograma presupuestal) 1603 arte y cultura Módulo de programación 2 -Fuentes de financiación Tipo de entidad Municipios Nombre de entidad Aguazul Tipo de recurso Propios Año Valor , , , ,00 Página 24 de 27

25 Costos Vigencia Costos de Preinversión Costos de Inversión Costos de Operación ,143, ,915,884, ,067,000, ,000,000 0 Indicadores de producto Objetivo Generar reconocimiento del patrimonio y talento cultural del municipio Producto RECONOCIMIENTO DEL PATRIMONIO Y TALENTO CULTURAL Código Indicador Unidad Formula 0700P033 Centros De Servicios Archivisticos Legalmente Creados Y Asesorados Número Csa Csa1 - Csao Objetivo Promocionar las atracciones y manifestaciones artísticas y culturales del municipio Producto Optimizacion de los espacios para la formacion y promocion en habitos de lectura de cero a siempre Código Indicador Unidad Formula 0700P230 Estudiantes beneficiados Número Objetivo Fortalecer la gestión y la formalización laboral de los cultores y gestores culturales Producto Fortalecimiento de la gestión y la formalización laboral de los cultores y gestores culturales Código Indicador Unidad Formula Página 25 de 27

26 1300P129 Sistemas de Información de Promoción y Protección Laboral Diseñados Número Objetivo Producto Optimizar los espacios y la dotación para la formación y promoción cultural y lúdica en el municipio Gestion de inventarios para la formacion y promocion cultural del municipio Código Indicador Unidad Formula 0700P210 Usuarios Atendidos En La Biblioteca Número Indicadores de producto Metas Objetivo Producto Indicador Fortalecer la gestión y la formalización laboral de los cultores y gestores culturales Fortalecimiento de la gestión y la formalización laboral de los cultores y gestores culturales Sistemas de Informaci ón de Promoció n y Protecció n Laboral Diseñado s Optimizar los espacios y la dotación para la formación y promoción cultural y lúdica en el municipio Gestion de inventarios para la formacion y promocion cultural del municipio Usuarios Atendidos En La Biblioteca Página 26 de 27

27 Indicadores de gestión Metas Indicador Unidad Fórmula Normas Archivísticas Elaboradas Número Pne 1,00 1,00 1,00 1,00 Página 27 de 27