PLAN DE ACTUACIÓN FHC 2016

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1 PLAN DE ACTUACIÓN FHC 2016 FUNDACIÓN HOSPITAL CALAHORRA Nº REGISTRO: 26/0104 EJERCICIO:

2 1.- ACTIVIDADES DE LA FUNDACIÓN Fundación Hospital Calahorra realiza una única actividad que es la prestación de asistencia sanitaria al área de la Rioja Baja, en cuyo caso, no procede distinguir entre distintos tipos de actividades. A) Identificación. Denominación de la actividad Tipo de actividad Identificación de la actividad por sectores Lugar de desarrollo de la actividad Prestación de asistencia sanitaria Propia Sanitaria Hospital de Calahorra. Rioja Baja. Comunidad Autónoma de la Rioja. B) Descripción detallada de la actividad prevista. La Fundación Hospital Calahorra es una institución pública, enmarcada en la red sanitaria pública de la Comunidad Autónoma de la Rioja, con autonomía de gestión, gobernada por un Patronato compuesto por miembros de la Comunidad Autónoma de La Rioja y el Ayuntamiento de Calahorra, que realiza actividades de asistencia sanitaria especializada, promoción de la salud, prevención de la enfermedad y rehabilitación para los habitantes de la Rioja Baja y cualquier otro usuario que lo solicite. CARTERA DE SERVICIOS ESPECIALIDADES MÉDICAS, QUIRÚRGICAS Y SERVICIOS CENTRALES Alergología Análisis Clínicos Anatomía Patológica Anestesiología y Reanimación Aparato Digestivo Cardiología Cirugía Gral. y Ap. Digestivo Cirugía Ortopédica y Traumatológica Dermatología Médico-Quirúrgica Endocrinología Farmacia Hospitalaria Hematología y Hemoterapia Medicina Interna Microbiología y Parasitología Admisión y Documentación Clínica Urgencias Nefrología Neumología Neurología Obstetricia y Ginecología Oftalmología Otorrinolaringología Pediatría Radiodiagnóstico (incluida RMN) Rehabilitación(incluida Logopedia y TOC) Reumatología Urología Medicina Preventiva y Salud Pública Atención Domiciliaria Hospitalaria Oxigenoterapia a domicilio 2

3 Las modalidades de prestación de servicios por la Fundación, serán: 1) Hospitalización (incluida la prestación Domiciliaria). 2) Urgencias (con o sin ingreso posterior). 3) Consultas externas Primeras Sucesivas Alta resolución Tecnicas Especiales en régimen de consulta. 4) Procedimientos de Cirugía Mayor Ambulatoria (CMA). 5) Otros procedimientos quirúrgicos ambulatorios designados como cirugía menor ambulatoria (cma). 6) Diálisis. Hemodiálisis hospitalaria Diálisis peritoneal domiciliaria 7) Hospitalización de Día y oncológico. 8) Pruebas diagnósticas de laboratorio, diagnóstico por imagen, anatomía patológica, oxigenoterapia domiciliaria, a demanda de los centros de Atención Primaria. 9) Otros procedimientos extraídos C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. Número Tipo Previsto Personas físicas Personas jurídicas 0 3

4 D) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad. ACTIVIDAD ASISTENCIAL SUSTITUTORIA PREVISTA PARA 2016 ACTIVIDAD HOSPITALIZACIÓN Previsión Actividad 2016 Altas (excluida Corta Estancia Urgencias) Peso medio de las altas (Pm) 1,53 UCH Hospitalización Estancia media 4,38 Altas de hospitalización a domicilio (HAD) 637 Peso medio de las altas de HAD (pm) 1,60 UCH Hospitalización a Domicilio 1019 PROCEDIMIENTOS AMBULATORIOS Total procedimientos cirugía mayor ambulatoria Peso medio de los procedimientos C.M.A 1,064 UCH Ambulatoria Otros Procedimientos ambulatorios (cma) Hospital de día médico CONSULTAS Total Primeras consultas Primeras consultas de alta resolución Consultas sucesivas Urgencias no ingresadas PROCEDIMIENTOS DE VALORACIÓN SINGULAR Hemodiálisis en el Hospital 37 Pac. Hemodiálisis Peritoneal 4 Oxigenoterapia a domicilio Fisioterapia ambulatoria (sesiones) Estudio polisomnográfico 38 Pac. En tratamiento por Enf. de Gaucher 2 Pac. en tratamiento biterapia Hepatitis viral 1 Pac. tratados con Eritropoyetina 228 Pac. Esclerosis 2 Pac. Hemofilia Pac. VIH A demanda A demanda Terapias inmunomoduladoras 46 Dispensación hospitalaria conforme Circular Tratamientos con Hormona del Crecimiento 32 4

5 2.- PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A EMPLEAR POR LA FUNDACIÓN Gastos/Inversiones TOTAL Gastos por ayudas y otros a) Ayudas monetarias b) Ayudas no monetarias c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación Aprovisionamientos ,00 Gastos de personal ,00 Otros gastos de explotación ,39 Amortización del Inmovilizado ,00 Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado ,00 Gastos financieros ,00 Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros Diferencias de cambio Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros Impuestos sobre beneficios Subtotal gastos ,39 Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico) ,00 Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico Cancelación deuda no comercial ,06 Subtotal inversiones ,06 TOTAL RECURSOS EMPLEADOS ,45 5

6 3.- PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A OBTENER POR LA FUNDACIÓN 3.1) Previsión de ingresos a obtener por la fundación. INGRESOS Importe total Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias ,00 Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles Subvenciones del sector público ,00 Aportaciones privadas Otros tipos de ingresos ,39 TOTAL INGRESOS PREVISTOS ,39 3.2) Previsión de otros recursos económicos a obtener por la fundación. OTROS RECURSOS Importe total Deudas contraídas 0,00 Otras obligaciones financieras asumidas 0,00 TOTAL OTROS RECURSOS PREVISTOS 0,00 6