MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL

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1 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES, REQUISITOS LEGALES, COMUNICACIÓN, SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN OBJETIVO Identificar los aspectos ambientales, requisitos legales ambientales y otros requisitos de la Planta de Pinturas y Emulsiones, determinar los aspectos ambientales significativos, establecer el mecanismo de comunicación interna y externa de los aspectos ambientales significativos que impacten o influyan sobre el medio ambiente. Dar seguimiento y medición a las características de sus operaciones y actividades que tengan impacto significativo en el medio ambiente. 12

2 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES, REQUISITOS LEGALES, COMUNICACIÓN, SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN POLÍTICAS 1. Es responsabilidad del titular de la Planta de Pinturas y Emulsiones: Verificar que los aspectos ambientales, sean considerados en los objetivos y metas ambientales Mantener un medio ambiente sano en la Planta. Que se difundan los aspectos ambientales y sus procedimientos, y se comuniquen a los involucrados en los procesos 2. Los Subgerentes de área y el Seguridad, Salvaguarda y Protección Civil deberán asegurarse de que la gestión del medio ambiente sea integral al desarrollo de los productos, actividades o servicios. 3. Los Subgerentes de área, el Seguridad, Salvaguarda y Protección Civil y el Coordinador de Calidad y Ambiental deberán dar seguimiento y medición a los aspectos ambientales que impactan al medio ambiente, conforme a la norma ISO 14001: El Seguridad, Salvaguarda y Protección Civil revisa y mantiene actualizados los requisitos legales ambientales y otros requisitos que aplique a la Planta de Pinturas y Emulsiones en electrónico y/o documentada. 5. El Coordinador de Calidad y Ambiental controlará los documentos que se generen con respecto al Sistema de Gestión Ambiental, también será responsable del correcto seguimiento de las actividades encaminadas a cumplir con el mismo. 6. El personal en conjunto con el titular de la Planta de Pinturas y Emulsiones serán responsables de desarrollar el Sistema de Gestión Ambiental bajo los preceptos de la norma ISO 14001: La identificación de los aspectos ambientales debe considerar el desarrollo de nuevos proyectos o productos, para asegurar que se consideren todas las medidas de seguridad necesarias para la protección al ambiente y las posibles afectaciones que pueda causar dicho proyecto o nuevo producto al ambiente. 8. El Subcomité de Calidad y Ambiental establece e implementa los mecanismos adecuados de comunicación y concientización ambiental interna con la finalidad que el personal en cada nivel y función relevante dentro de la organización conozca y esté conciente de: (1) Importancia de la conformidad con la política y procedimientos ambientales y con los requerimientos del sistema de administración ambiental; 13

3 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL (2) Aspectos ambientales significativos y sus impactos actuales o potenciales relacionados asociados a su trabajo, y los beneficios ambientales de un desempeño ambiental mejorado; (3) Roles y responsabilidades de cada uno para alcanzar la conformidad con los requerimientos del sistema de administración ambiental; y (4) Consecuencias potenciales de incumplir con los procedimientos especificados 9. Los mecanismos para comunicaciones / concientizaciones ambientales internas incluirán entre otros: (1) Desplegados en pizarrones, (2) Entrenamiento de concientización al personal de la planta, en forma apropiada con su función de trabajo (ver Proceso Institucional de Capacitación MPE-SDCH-751-3), (3) Pizarrones ambientales, (4) Reuniones de equipo y juntas (conservando minutas), (5) Requerimientos de acciones correctivas y/o preventivas (ver Procedimiento MPGPPE- 83 Procedimiento de producto no conforme para la Planta de Pinturas y Emulsiones y MPG Procedimiento de acciones correctivas y preventivas ), (6) Revisiones de la gerencia, (7) Reportes de seguimiento de auditorias ambientales internas, (8) Correos electrónicos, (9) Memorándums y (10) Cualquier otro tipo de documento por escrito. 10. Con relación a las solicitudes de información externas relevantes, únicamente se dará respuesta y se registrarán en bitácora a aquellas solicitudes documentadas en papel o medio electrónico. 11. Todas las solicitudes de información relevantes se turnarán al Subcomité de Calidad y Ambiental quienes evaluarán el tipo de respuesta que se dará a la solicitud de la información, ya sea positiva o negativa a dicha información. 12. Los aspectos ambientales significativos han sido evaluados y son considerados propiedad de la empresa, por lo que se ha decidido no comunicar los mismos externamente. 13. Las funciones relevantes de cada área se monitorearán y/o obtendrán información de medición del desempeño sobre los aspectos ambientales significativos de las operaciones y actividades de la empresa, conforme a lo establecido en los controles operacionales correspondientes y conservarán los registros de monitoreo y medición. 14. Los gerentes de área se asegurarán que el equipo de monitoreo de los parámetros operacionales clave, esté calibrado y reciba mantenimiento conforme a las recomendaciones del fabricante, o por lo menos cada 12 (doce) meses. y conservará los registros actualizados de calibración y mantenimiento en la forma necesaria para comprobar el cumplimiento con este procedimiento. 14

4 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL 15. La calibración y el mantenimiento del equipo de monitoreo ambiental se incluirán en el programa de mantenimiento preventivo de la planta, cuando sea aplicable. 16. Cuando el monitoreo y medición de parámetros operacionales clave lo realiza un externo, se solicita evidencia de la calibración, el responsable de los monitoreos y mediciones conserva los registros del monitoreo, medición y de calibración de los instrumentos de medición. 17. Los registros de monitoreo y medición serán válidos únicamente con equipos de medición con calibración vigente. 15

5 TITULO: PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES, REQUISITOS LEGALES, COMUNICACIÓN, SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN CLAVE: 01 PAG. 1 DE 3 RESPONSABLE No. ACTIVIDAD FORMA O DOCUMENTO IDENTIFICACION DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES Subcomité de Calidad y Ambiental 1. Determina e identifica los aspectos ambientales a través de un recorrido a la planta y registrando los aspectos en el formato Identificación de aspectos /Impactos ambientales y en las matrices de aspectos ambientales controlados y aspectos ambientales influenciados, mismos que los establece en el instructivo ITEPPE- 431/432/433-0 Aspectos Ambientales, Requisitos Legales y Otros Requisitos, Objetivos, Metas y Programas. El recorrido para la identificación de aspectos ambientales se realiza al menos una vez al año. ITEPPE- 431/432/433-0, Identificación de aspectos /Impactos ambientales, aspectos ambientales controlados y aspectos ambientales influenciados 2. Determina cuales de los aspectos ambientales identificados son significativos empleando la metodología establecida en el instructivo ITEPPE-431/432/433-0 ITEPPE- 431/432/433-0, Matriz de aspectos ambientales controlados e influenciados Seguridad, Salvaguarda y Protección Civil Subcomité de Calidad y Ambiental Titular de la planta Responsable de programa de Gestión Ambiental 3. Da a conocer al Titular de la Planta de Pinturas y Emulsiones por medio de las matrices de aspectos ambientales, controlados e influenciados los aspectos ambientales que tienen impacto significativo sobre el medio ambiente. OBJETIVOS Y METAS 4. Genera objetivos, metas y programas sobre los aspectos ambientales significativos previamente identificados, tomando en consideración el instructivo ITEPPE- 431/432/ Revisa y autoriza que los aspectos significativos identificados estén considerados en los objetivos ambientales y los programas de administración, correspondiente para su seguimiento. 6. Reporta semestralmente al Titular de la Planta e Pinturas y Emulsiones los avances al cumplimiento de los programas. ITEPPE- 431/432/433-0, Programa de gestión ambiental Objetivos y metas ambientales Seguridad, Salvaguarda y Protección Civil 7. Integra reporte de cumplimiento con la evidencia correspondiente, una vez cubierto un objetivo, meta y programas, se entrega al Coordinador de Calidad y Ambiental para que verifique dicho cierre y conserva los registros. 8. Elabora y verifica que los procedimientos de los aspectos ambientales identificados cumplan conforme a lo establecido en la norma ISO 14001:2004 y la regulación ambiental aplicable dispuesta por las autoridades del medio ambiente REQUISITOS LEGALES Internet o Intranet Seguridad, Gerencia de Innovación Gubernamental 9. Revisa la legislación ambiental aplicable a través de Internet o Intranet para revisar el Programa Anual de Normalización y el Suplemento, identifica las reformas o Listado de requerimientos 16

6 TITULO: PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES, REQUISITOS LEGALES, COMUNICACIÓN, SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN CLAVE: 01 PAG. 2 DE 3 RESPONSABLE No. ACTIVIDAD FORMA O DOCUMENTO Salvaguarda y modificaciones generadas en el periodo y complementa en tiempo y forma los legales Protección Civil requisitos ambientales ante las autoridades del medio ambiente. 10. Consulta con el área jurídica de la Planta de Pinturas y Emulsiones para aclarar dudas de interpretación o aplicabilidad. 11. Comunica a los responsables de cada área de manera electrónica y documentada las reformas o modificaciones que se hayan generado (folletos, notificaciones, oficios, memorandums, trípticos, circulares, etc.) que afecte el sistema de administración ambiental. Seguridad, Salvaguarda y Protección Civil 12. Compila los requisitos legales que aplican a cada uno de los aspectos ambientales significativos identificados, lo cual queda a disposición del personal en general de la Planta de Pinturas y Emulsiones para que lo puedan consultar. 13. Mantiene la versión electrónica actualizada de las Normas, Leyes y Reglamentos aplicables. COMUNICACION INTERNA Y EXTERNA 14. Mantiene la política ambiental al acceso de todo público en la caseta de vigilancia. 15. Comunica a los proveedores o al personal externo que ingrese a las instalaciones de la Planta de Pinturas y Emulsiones las medidas de seguridad que deben adoptar para evitar situaciones de riesgo, y las medidas a seguir en caso de accidente. 16. Entrega a los proveedores copia del Manual de Seguridad, cuando realizan trabajos con duración mayor a 24 horas dentro de las instalaciones. Manual de Seguridad Titular de la Planta Seguridad, Salvaguarda y Protección Civil 17. Registra en la Bitácora de Comunicación Externa las comunicaciones externas relevantes o visitas de inspectores de gobierno. 18. Responden a los medios de comunicación y si se trata de situaciones de emergencia, siguen las indicaciones del procedimiento de atención a emergencias MPEPPE Preparación y Respuesta a Emergencias. 19. Determinan cuando es necesario realizar notificaciones a agencias gubernamentales en la forma que sea apropiada. Bitácora de Comunicación Externa SEGUIMIENTO Y MEDICION Titular de la Planta Subcomité de Calidad y Ambiental 20. Establecen los parámetros clave a medir en aquellas operaciones que ocasionan o pudieran ocasionar impactos significativos al ambiente, conforme a la identificación de aspectos ambientales significativos determinada en este procedimiento. Identificación de aspectos/impactos ambientales Subcomité de Calidad y Ambiental 21. Determinan los indicadores de desempeño ambiental de la Planta de Pinturas y Emulsiones, considerando cuando menos los requeridos por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente: Consumo de agua por unidad de producción Descarga de agua por unidad de producción Consumo de energía eléctrica por unidad de producción Consumo de diesel Consumo de gasolina Gerencia de Innovación Gubernamental 17

7 TITULO: PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES, REQUISITOS LEGALES, COMUNICACIÓN, SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN CLAVE: 01 PAG. 3 DE 3 RESPONSABLE No. ACTIVIDAD FORMA O DOCUMENTO Generación de residuos peligrosos por unidad de producción Generación de residuos no peligrosos por unidad de producción 22. Determinan al responsable de la medición de estos indicadores quien realizará este monitoreo en forma anual. Responsable de Medición de Indicador Gerentes de área 23. Informa de los resultados, los monitoreos y mediciones al Coordinador de Calidad y Ambiental para generar la documentación necesaria para la revisión con la dirección. 24. Verifica periódicamente el estricto cumplimiento de la calibración y mantenimiento de el equipo de monitoreo de los parámetros operacionales clave y conserva los registros actualizados de calibración y mantenimiento. Reporte de Revisión por la Dirección FMPGC mantenimiento Área solicitante 25. Incluye en el programa de mantenimiento preventivo de la planta, cuando sea aplicable, la calibración y mantenimiento de el equipo de monitoreo. 26. Solicita evidencia de la calibración de los equipos de medición, cuando el monitoreo y medición de parámetros operacionales clave lo realiza y conserva los registros del monitoreo, medición y de calibración de los instrumentos de medición. Programa de mantenimiento preventivo Termina Procedimiento Gerencia de Innovación Gubernamental 18

8 1 TITULO: PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES, REQUISITOS LEGALES, COMUNICACIÓN SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN CLAVE: 01 PÁGINA: 1DE4 SUBCOMITÉ DE CALIDAD AMBIENTAL SUPERINTENDENTE DE SEGURIDAD, SALVAGUARDA Y PROTECCIÓN CIVIL TITULAR DE LA PLANTA DE PINTURAS Y EMULSIONES RESPONSABLE DE PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL INICIO IDENTIFICACION DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES ITEPPE-431/432/433-0 DETERMINA E IDENTIFICA LOS ASPECTOS AMBIENTALES A TRAVÉS DE UN RECORRIDO A LA PLANTA 1 DETERMINA CUALES DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES IDENTIFICADOS SON SIGNIFICATIVOS EMPLEANDO LA METODOLOGÍA ESTABLECIDA EN EL INSTRUCTIVO 2 OBJETIVOS Y METAS MATRIZ DE ASPECTOS AMBIENTALES CONTROLADOS E INFLUENCIADOS DA A CONOCER LOS ASPECTOS AMBIENTALES QUE TIENEN IMPACTO SIGNIFICATIVO SOBRE EL MEDIO AMBIENTE AL TITULAR DE LA PLANTA DE PINTURAS Y EMULSIONES. 3 REPORTA SEMESTRALMENTE AL TITULAR DE LA PLANTA E PINTURAS Y EMULSIONES LOS AVANCES AL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS 6 REPORTE DE CUMPLIMIENTO GENERA OBJETIVOS, METAS Y PROGRAMAS SOBRE LOS ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS PREVIAMENTE IDENTIFICADOS 4 REVISA Y AUTORIZA QUE LOS ASPECTOS SIGNIFICATIVOS IDENTIFICADOS ESTÉN CONSIDERADOS EN LOS OBJETIVOS AMBIENTALES Y LOS PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN. 5 PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL INTEGRA REPORTE DE CUMPLIMIENTO CON LA EVIDENCIA CORRESPONDIENTE, ENTREGA AL COORDINADOR DE CALIDAD Y AMBIENTAL, Y CONSERVA LOS REGISTROS 7 ELABORA Y VERIFICA QUE LOS PROCEDIMIENTOS DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES IDENTIFICADOS CUMPLAN CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA NORMA ISO 14001:2004 Y LA REGULACIÓN AMBIENTAL APLICABLE. 8 A 19

9 2 TITULO: PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES, REQUISITOS LEGALES, COMUNICACIÓN SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN CLAVE: 01 PÁGINA: 2DE4 SUPERINTENDENTE DE SEGURIDAD, SALVAGUARDA Y PROTECCIÓN CIVIL TITULAR DE LA PLANTA, SUPERINTENDENTE DE SEGURIDAD, SALVAGUARDA Y PROTECCIÓN CIVIL A REQUISITOS LEGALES INTERNET O INTRANET COMUNICACION INTERNA Y EXTERNA REVISA EL PROGRAMA ANUAL DE NORMALIZACIÓN Y EL SUPLEMENTO, IDENTIFICA LAS REFORMAS O MODIFICACIONES GENERADAS EN EL PERIODO Y COMPLEMENTA EN TIEMPO Y FORMA LOS REQUISITOS AMBIENTALES ANTE LAS AUTORIDADES DEL MEDIO AMBIENTE 9 CONSULTA CON EL ÁREA JURÍDICA DE LA PLANTA DE PINTURAS Y EMULSIONES PARA ACLARAR DUDAS DE INTERPRETACIÓN O APLICABILIDAD 10 COMUNICA A LOS RESPONSABLES DE CADA ÁREA DE MANERA ELECTRÓNICA Y DOCUMENTADA LAS REFORMAS O MODIFICACIONES QUE SE HAYAN GENERADO QUE AFECTE EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL 11 FORMATO DE REQUERIMIENTOS LEGALES COMPILA LOS REQUISITOS LEGALES QUE APLICAN A CADA UNO DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS IDENTIFICADOS, PARA SU CONSULTA. 12 MANTIENE LA POLÍTICA AMBIENTAL AL ACCESO DE TODO PÚBLICO EN LA CASETA DE VIGILANCIA. 14 COMUNICA A LOS PROVEEDORES O AL PERSONAL EXTERNO QUE INGRESE A LAS INSTALACIONES DE LA PLANTA DE PINTURAS Y EMULSIONES LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD QUE DEBEN ADOPTAR. 15 ENTREGA A LOS PROVEEDORES COPIA DEL MANUAL DE SEGURIDAD, CUANDO REALIZAN TRABAJOS CON DURACIÓN MAYOR A 24 HORAS DENTRO DE LAS INSTALACIONES. 16 BITÁCORA DE COMUNICACIÓN EXTERNA REGISTRA EN LA BITÁCORA DE COMUNICACIÓN EXTERNA LAS COMUNICACIONES EXTERNAS RELEVANTES O VISITAS DE INSPECTORES DE GOBIERNO. 17 RESPONDEN A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y SI SE TRATA DE SITUACIONES DE EMERGENCIA, SIGUEN LAS INDICACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE ATENCIÓN A EMERGENCIAS MPEPPE DETERMINAN CUANDO ES NECESARIO REALIZAR NOTIFICACIONES A AGENCIAS GUBERNAMENTALES EN LA FORMA QUE SEA APROPIADA. 19 B MANTIENE LA VERSIÓN ELECTRÓNICA ACTUALIZADA DE LAS NORMAS, LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES

10 3 TITULO: PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES, REQUISITOS LEGALES, COMUNICACIÓN SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN CLAVE: 01 PÁGINA: 3DE4 TITULAR DE LA PLANTA, SUBCOMITÉ DE CALIDAD Y AMBIENTAL RESPONSABLE DE MEDICIÓN DE INDICADOR B SEGUIMIENTO Y MEDICION IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS/IMPACTOS AMBIENTALES ESTABLECEN LOS PARÁMETROS CLAVE A MEDIR EN AQUELLAS OPERACIONES QUE OCASIONAN O PUDIERAN OCASIONAR IMPACTOS SIGNIFICATIVOS AL AMBIENTE. 20 DETERMINAN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO AMBIENTAL DE LA PLANTA DE PINTURAS Y EMULSIONES. 21 REPORTE DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DETERMINAN AL RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN DE ESTOS INDICADORES QUIEN REALIZARÁ ESTE MONITOREO EN FORMA ANUAL. 22 INFORMA DE LOS RESULTADOS, LOS MONITOREOS Y MEDICIONES AL COORDINADOR DE CALIDAD Y AMBIENTAL PARA GENERAR LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA LA REVISIÓN CON LA DIRECCIÓN. 23 C 21

11 4 TITULO: PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES, REQUISITOS LEGALES, COMUNICACIÓN SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN CLAVE: 01 PÁGINA: 4DE4 GERENTES DE ÁREA SUPERINTENDENTE DE MANTENIMIENTO ÁREA SOLICITANTE C VERIFICA PERIÓDICAMENTE EL ESTRICTO CUMPLIMIENTO DE LA CALIBRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EL EQUIPO DE MONITOREO DE LOS PARÁMETROS OPERACIONALES CLAVE Y CONSERVA LOS REGISTROS. 24 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO INCLUYE EN EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA PLANTA, CUANDO SEA APLICABLE, LA CALIBRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EL EQUIPO DE MONITOREO. 25 SOLICITA EVIDENCIA DE LA CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS DE MEDICIÓN, CUANDO EL MONITOREO Y MEDICIÓN DE PARÁMETROS OPERACIONALES CLAVE LO REALIZA Y CONSERVA LOS REGISTROS. 26 FIN 22