UNIDAD EJECUTORA Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica Programa 005: Adm. y Control Aviatorio y Aeroportuario

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1 UNIDAD EJECUTORA Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica Programa 005: Adm. y Control Aviatorio y Aeroportuario Centro de Actividad 02: Dirección Nacional Meta 05: COORDINAR LAS ACTIVIDADES DE LAS DIRECCIONES A SU CARGO A EFECTOS DE OPTIMIZAR EL FUNCIONAMIENTO DE AEROPUERTOS Y SERVICIOS AEROPORTUARIOS QUE GARANTICEN LA SEGURIDAD Y EFICIENCIA DE LAS OPERACIONES Producto: NO CORRESPONDE Factores Críticos: DEMORA EN LA APROBACION DEL DECRETO REGLAMENTARIO DEL ART. 106 DE LA LEY FALTA DE PERSONAL EN AREAS TECNICAS Meta 02: Organización de la nueva Unidad Ejecutora 041 DINACIA Producto: Organización adecuada para la aviación civil Factores Críticos: Complejidad de la organización y necesidad de mayor asignación de recursos econòmicos en el presupuesto Centro de Actividad 04: Oficina de Planeamiento y Presupuesto Capacitar al personal Producto: capacitados Número de funcionarios capacitados en el año Número de funcionarios a capacitar / Costo total de la capacitación capacitados Miles de pesos / Total de horas trabajadas Total de gestiones Horas trabajadas / (3) en el año realizadas en el año Gestiones Meta 03: MANTENER OPERATIVO EL SISTEMA CON EL ENTRENAMIENTO DEL PERSONAL Producto: SERVICIO DE CONTROL DEL TRANSITO AEREO Operaciones

2 OPERACIONES ATENDIDAS EN EL AÑO OPERACIONES Operaciones / Operaciones Operaciones / Factores Críticos: FALTA DE RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS Centro de Actividad 05: OIPAIA Realizar la instalación, manteniento preventivo y habilitación de todos los sistemas de comunicaciones, de radioayudas a la navegación y radares de tránsito aéreo, de conformidad con las normas internacionales. Producto: Servicio de mantenimiento electrónico de las comunicaciones, radioayudas a la navegación y radares Equipamientos en general Meta 03: AEREO ASEGURAR EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE CONTROL DE TRANSITO Producto: SERVICIO DE MANTENIMIENTO ELECTRONICO DE LAS COMUNICACIONES, RADIOAYUDAS A LA NAVEGACION Y RADARES 742 Equipamientos en general SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ELECTRONICO REALIZADOS EN EL AÑO NUMEROS DE SERVICIOS Servicios / Servicios DE MANTENIMIENTO ELECTRONICO PREVISTO PARA EL AÑO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ELECTRONICO REALIZADO ASIGNADOS Servicios / Factores Críticos: FALTA DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES PARA EFECTUAR LAS INSPECCIONES Centro de Actividad 06: Seguridad Operacional Meta 03: FISCALIZAR COMO MÍNIMO EL 80% DE LOS EXPLOTADORES AÉREOS EN EL AÑO Producto: OPERACION SEGURA DE AERONAVES Fiscalizaciones

3 cantidad de explotadores aéreos cantidad de explotadores aéreos inspeccionados EXPLOTADORES AEREOS / Inspecciones Cantidad de inspecciones realizadas en el año Cantidad de funcionarios inspectores Inspectores / Cantidad de Inspecciones realizadas en el año Cantidad de defectos constatados Inspecciones / defectos constatados Factores Críticos: CANTIDAD DE EMPRESAS A FISCALIZAR EN EL AÑO Centro de Actividad 07: Transporte Aerocomercial CONTROLAR COMO MINIMO LA OPERACION DEL 80% DE LAS EMPRESAS AEREAS COMERCIALES QUE OPERAN EN EL TERRITORIO NACIONAL (AERONAVES) Producto: OPERACIONES CONTROLADAS DE LAS EMPRESAS AEROCOMERCIALES Empresas EMPRESAS Empresas / Empresas AEREAS COMERCIALES EMPRESAS AEROCOMERCIALES CONTROLADAS EN EL AÑO OPERACIONES CONTROLADAS EMPRESAS AEREAS COMERCIALES CONTROLADAS EN EL AÑO ASIGNADOS DEFECTOS CONSTATADOS Empresas / Controles / DEFECTOS Factores Críticos: INSUFICIENCIA PRESUPEUSTARIA Centro de Actividad 08: Registro Nacional de Aeronaves ANTERIOR REDUCIR EL TIEMPO MEDIO DE EXPEDICION DE DOCUMENTACION CON RESPECTO AL AÑO Producto: DOCUMENTOS EXPEDIDOS Documentos

4 tiempo medio de tiempo medio de Horas / Horas expedición de documentos en el año expedición de documentos en el año anterior COSTO TOTAL DEL REGISTRO CANTIDAD DE DOCUMENTOS EMITIDOS Pesos / Documentos TOTAL DE HORAS TRABAJADAS EN EL AÑO CANTIDAD DE DOCUMENTOS EMITIDOS Horas trabajadas / Documentos Factores Críticos: COMPLEJIDAD DE LOS TRAMITES Centro de Actividad 09: Aeropuertos Incrementar en un 50% el horario de información al cliente Producto: Cliente satisfecho Horas de información Horas de información Horas de vuelo Horas / Horas Costo del servicio Cantidad de funcionarios Pesos / asignados Cantidad de usuarios Número de quejas Usuarios / Quejas Factores Críticos: Insuficiencia presupuestaria Centro de Actividad 10: Infraestructura Aeronáutica DINACIA Efectuar el mantenimiento de las pistas de los aeropuertos bajo responsabilidad de la Producto: Metros cuadrados de pistas mantenidas en el año Metros cuadrados Metros cuadrados de pistas mantenidos en el año Metros cuadrados de pistas previstos a mantener Metros cuadrados / Metros cuadrados Costo total del mantenimiento de pistas Cantidad de metros cuadrados mantenidos en el año Pesos / Metros cuadrados

5 Factores Críticos: Insuficiencia presupuestaria Centro de Actividad 11: Circulación Aérea Prestar servicio de tránsito aéreo en forma continua todo el año Producto: Servicio de tránsito aéreo brindado compañìas Cantidad total de vuelos Cantidad de vuelos vuelos / vuelos atendidos Cantidad de vuelos Cantidad de funcionarios vuelos / atendidos Número de compañìas Número de quejas compañìas / Quejas aéreas Número de compañìas aéreas Número de quejas compañìas / Quejas Factores Críticos: Complejidad del servicio realizado Centro de Actividad 12: Instituto de Adiestramiento Aeronáutico CAPACITAR COMO MÌNIMO AL 70% DE PERSONAS QUE SE INSCRIBEN EN EL AÑO Producto: PERSONAS CAPACITADAS Personas capacitadas A / CAPACITADOS EN EL AÑO CAPACITAR EN EL AÑO COSTO TOTAL DE LA CAPACITACION CAPACITADOS Pesos / TOTAL DE CURSOS DICTADOS Factores Críticos: INSUFICIENCIA PRESUPUESTARIA TOTAL DE ALUMNOS APROBADOS Cursos / ALUMNOS APROBADOS Centro de Actividad 13: Electrónica Mantener como mínimo el 80 % de todas las instalaciones de comunicaciones aeronáuticas, radioayudas a la navegación y radares

6 Producto: Mantenimiento de equipos Equipos Cantidad de equipos a Cantidad de equipos Equipos / Equipos mantener en el año mantenidos Costo total de la Cantidad de equipos Pesos / Equipos repartición mantenidos Número Total de intervensisones Número reproceso Intervenciones / Reprocesos Centro de Actividad 14: Administración y Finanzas Mejoramiento del servicio de atención al cliente. Producto: Cliente satisfecho Factores Críticos: Complejidad en los procesos