INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO VALLARTA

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1 PROCEDIMIENTO: Revisión por la Dirección General CÓDIGO: GCI-P02-PRO-10 VERSIÓN: 2 PÁGINAS: 8 MACROPROCESO: Gestión de la Calidad Institucional PARTAMENTO RESPONSABLE: Subdirección de Planeación PROCESO: Gestión de Procesos ÁREAS INVOLUCRADAS: Dirección General Direcciones de Área Subdirecciones CEMCIV-ITS FECHA ELABORACIÓN: REVISIÓN NO. Día Mes Año FECHA Día Mes Año EMISIÓN: FECHA ÚLTIMA REVISIÓN: Día Mes Año Elaboró: Lic. Carlos Camacho Sandoval Nombre Firma ÍNDICE Página Propósito 3 Alcance 3 Políticas 3 Frecuencia 3 Términos 4 Actividades 4 Registro y control 6 Referencias 6 Anexos 6

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3 Revisión por la Dirección General GCI-P02-PRO-10 17/11/ de 8 PROPÓSITO: Establecer los pasos a seguir para que la Dirección General cuente con la información necesaria acerca del Sistema de Gestión de la Calidad y Sistema de Gestión Ambiental, incluyendo la política de calidad y ambiental, los objetivos de la calidad y los objetivos ambientales; que permitan tomar decisiones eficientes para la mejora continua o la necesidad de las modificaciones. ALCANCE: Aplica a todos lo procesos pertenecientes al SGC y SGA. POLÍTICAS: 1. La Dirección General será la responsable de realizar el seguimiento al SGA señalada en el apartado 4.6 de la norma ISO 1401: La Dirección General deberá evaluar periódicamente la conveniencia, la adecuación y la eficacia del SGC y SGA. 3. Para la revisión de documentos del SGC y SGA la Dirección General deberá coordinarse con el Equipo de ACD, para verificar anualmente los documentos emitidos, vigentes y en circulación. 4. Un ciclo de mejora no deberá tardar más de dos meses, una vez que la finalice la Revisión por la Dirección General. 5. El Representante de la Dirección realiza al menos 1 taller anual con el personal involucrado en el SGC para el entendimiento de la Política de calidad y ambiental, Objetivos de la Calidad y Objetivos Ambientales. 6. Los Objetivos de la Calidad y Ambientales deberán ser medidos una vez al año por la Dirección General a través del formulario correspondiente. 7. Los Objetivos Ambientales deberán ser medidos 1 vez al año por la Dirección General. 8. La Dirección General realiza reuniones de revisión extraordinarias donde se verifican aspectos específicos del SGC o el SGA. FRECUENCIA: La Dirección General determinará la frecuencia en las que se llevará a cabo la mejora de los procesos, siendo al menos una revisión al SGC y al SGA por año.

4 Revisión por la Dirección General GCI-P02-PRO-10 17/11/ de 8 TÉRMINOS: ALTA DIRECCIÓN. Está integrada por: Dirección General, Dirección Administrativa, Subdirección de Planeación, Subdirección Administrativa, Subdirección de Servicios Escolares, Subdirección Académica, Subdirector de Vinculación, CEMCIV- ITS. EQUIPO ACD. Equipo de Administración y Control de la Documentación. SGA. Sistema de Gestión Ambiental. SGC. Sistema de Gestión de la Calidad ACTIVIDAS: Responsable de la No. actividad 1 Dirección General 2 Dirección General 3 Dirección General 4 Dirección General 5 Dirección General 6 Dirección General Descripción de la actividad NOTIFICAR REUNIÓN. Solicita información a las diferentes Subdirecciones y a través de oficio a través de oficio (especifica fecha, hora y lugar de reunión) convoca a los integrantes de Alta Dirección a reunión para llevar a cabo la revisión por la Dirección. SOLICITAR RESULTADOS AUDITORIA. Cuando aplique, la Dirección General solicita al Representante de la Dirección los resultados de la ultima auditoria interna, formulario Informe de Cierre de Auditoria - GCI-P02-PRO-08/F05 y/o los seguimientos de auditorias no cerradas. SOLICITAR RESULTADOS EVALUACIONES SATISFACCION AL CLIENTE. Cuando aplique, Solicita al subdirector de Planeación los resultados de la ultima evaluación de Satisfacción al Cliente aplicadas a la comunidad tecnológica. SOLICITAR REPORTE QUEJAS Y SUGERENCIAS. Cuando aplique, solicita a la Dirección Administrativa los resultados de quejas y sugerencias emitidas por la Comunidad Tecnológica, formulario Bitácora de Administración y Control de Quejas y Sugerencias GCI- P02-PRO-03/F03 y para SGA quejas recibidas en el ITS de Puerto Vallarta lo relacionado con los aspectos ambientales. SOLICITAR REPORTE PRODUCTO NO CONFORME. Cuando aplique, solicita el reporte de conformidad a cada uno de los Subdirectores. SOLICITAR REPORTE ACCIONES CORRECTIVAS. Cuando aplique, solicita al Representante de la Dirección el estado de las acciones correctivas requeridas o identificadas.

5 Revisión por la Dirección General GCI-P02-PRO-10 17/11/ de 8 7 Dirección General 8 Dirección General 9 Dirección General 10 Dirección General 11 Dirección General 12 Dirección General 13 Dirección General 14 Dirección General 15 Alta Dirección 16 Alta Dirección 17 Dirección General SOLICITAR REPORTE ACCIONES PREVENTIVAS. Cuando aplique, solicita a la Dirección Administrativa el estado de las acciones preventivas requeridas o identificadas y para SGA cambios en el entorno y recomendaciones para mejorar. REALIZAR REUNIÓN CON ALTA DIRECCIÓN. La Dirección General convoca al Equipo de Alta Dirección para llevar a cabo las revisiones. REVISAR ACCIONES ANTERIORES. De acuerdo a la política 5, si corresponde, debe revisar el resultado de los objetivos de la calidad a través del formulario Medición de Objetivos GCI-P02-PRO-10/F02; así mismo debe dar seguimiento a acciones derivadas de revisiones anteriores y monitoreos a los procesos, cambios que se pudieran dar dentro del SGC, recomendaciones o proyectos de mejora. REVISAR DATOS. Revisa los datos recibidos por parte de las Subdirecciones. CUMPLE OBJETIVOS? NO. Determinar causa raíz en el formulario Causa Raíz GCI-P02-PRO- 09/E01 y pasa a la actividad 15. EFICAZ? NO. Determina la causa raíz en el formulario Causa Raíz GCI-P02- PRO-09/E01 y pasa a la actividad 15. EFICIENTE? NO. Pasa a la actividad 16. OPERAR PROCESOS. Procesos operando en el SGC y en el SGA se considera que la operación de procesos es efectiva. Pasa a la actividad 17. ELABORAR E IMPLANTAR PLAN MEJORA. El equipo de Alta Dirección, elabora el plan de mejora utilizando el formulario Desglose Estructurado de Trabajo GCI-PRC-01/F01. EVALUAR EL IMPACTO Y LIBERAR PLAN. Se evalúa el cambio por parte de Alta Dirección para verificar el efecto que se tiene la implantación del plan de mejora formulario Desglose Estructurado de Trabajo GCI-PRC-01/F01 a través de la especificación Evaluar el Impacto GCI-P02-PRO10/E01. ELABORAR Y FIRMAR MINUTA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN GENERAL. Se elabora y firma por los integrantes de alta dirección la minuta de reunión en el formulario Minuta de Reunión GCI- PRC-01/F01en donde se asentarán acuerdos y compromisos. Hace entrega de la Minuta de Reunión revisión por la Dirección General y copia del formulario Resultados de Revisión por la Dirección General GCI-P02-PRO-10/F01.

6 Revisión por la Dirección General GCI-P02-PRO-10 17/11/ de 8 REGISTRO Y CONTROL: Minuta de Reunión - GCI-PRC-01/F01 Informe de Cierre de Auditoria - GCI-P02-PRO-08/F05 Bitácora de Administración y Control de Quejas y Sugerencias - GCI-P02-PRO-03/F03 Resultados de Revisión por la Dirección General - GCI-P02-PRO-10/F01 Medición de Objetivos - GCI-P02-PRO-10/F02 Desglose Estructurado de Trabajo - GCI-PRC-01/F01 REFERENCIAS: Directrices para la documentación de sistema de gestión de la calidad - NMX-CC IMNC DGCI-EXT-06 Sistema de Gestión de la Calidad - Fundamentos y Vocabulario ISO 9000:2000 NMX-CC-9000-IMNC DGCI-EXT-02 Sistema de Gestión de la Calidad-Requisitos ISO 9001:2008 NMX-CC-9001-IMNC DGCI-EXT-07 Sistema de Gestión Ambiental- Requisitos con orientación para su uso ISO 14001:2004 NMX-SAA IMNC DGCI-EXT-08 ANEXOS: Especificación: Evaluar el Impacto - GCI-P02-PRO10/E01.

7 Revisión por la Dirección General GCI-P02-PRO-10 17/11/ de 8 Diagrama de Flujo: DIRECCIÓN ALTA DIRECCIÓN 1 Notificar Reunión 2 Solicitar Resultados de Auditoria 3 Solicitar Resultados de Evaluaciones de Satisfacción al Cliente 4 Solicitar Reporte de Quejas y Sugerencias 5 Solicitar Reporte de Producto No Conforme 6 Solicitar Reporte de Acciones Correctivas 7 Solicitar Reporte de Acciones Preventivas 8 Realizar Reunión con Alta Dirección 9 Revisar Acciones Anteriores 10 Revisar datos 1

8 Determinar causa raíz SECRETARÍA Revisión por la Dirección General GCI-P02-PRO-10 17/11/ de 8 DIRECCIÓN ALTA DIRECCIÓN 1 11 Cumple Objetivos? No Si 12 Eficaz? No Si 13 Eficiente? No Si 14 Operar procesos 15 Elaborar e implantar plan de mejora 16 Evaluar el impacto y liberar plan 17 Elaborar y firmar minuta de revisión por la Dirección General